监督索引号53262500236102300000
马关县卫生健康局机关2024年预算公开目录
第一部分马关县卫生健康局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县卫生健康局机关2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县卫生健康局机关
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定组织实施区域卫生健康规划，统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康人才队伍建设。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年化服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作，负责卫生健康部门安全生产监管职责。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进马关县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.指导马关县计划生育协会的业务工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。马关县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康马关战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
（二）机构设置情况。
我单位共设置7个内设机构：1.办公室，负责机关日常运转；2.规划财务股；3.政策法规股；4.医政医管股（中医与药政管理股）；5.基层卫生股；6.防治艾滋病管理办公室；7.人口监测与科教信息化股。
所属单位2个，分别是：
1.马关县计划生育协会；
2.马关县爱国卫生运动委员会办公室。
（三）重点工作概述
1.牢固树立健康理念。坚持把健康放在优先发展的战略地位，推动“大卫生”“大健康”观念融入公共政策制定实施的全过程，逐步实现“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。巩固爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生城镇、国家级慢性病综合防治创建通过验收。组织开展各类健康教育宣传活动，持续配合城乡环境卫生整洁行动，积极推进健康城市和健康村镇建设，将健康理念引入社区、单位、学校和家庭，构筑健康马关新生态。
2.落实基本公共卫生服务。坚持以人为本、落实预防为主的卫生健康方针，减少传染病及慢性病的蔓延，不断提高居民对公共卫生服务的可及性，逐步缩小城乡、地区和人群之间的差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。完善居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病和重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等健康服务。
3.整合医疗卫生资源。一是加强公共卫生基础设施建设。加快呼吸科、肿瘤、心血管、老年病，县疾病预防控制中心整体搬迁，县级分院等专科医院（诊疗中心）建设，推进县级医院标准化、规范化建设，基层医疗机构能力建设，重点支持乡镇中心卫生院建设成为县域医疗分中心（县级医院分院），为乡镇卫生院、村卫生室配备基本医疗设备和健康检查设备。加快实施中医药传承创新工程，倾力打造集中医特色医疗、中医“治未病”和中医康复养生“三位一体”的“区域诊疗中心”。二是健全医疗卫生服务体系，形成分级诊疗、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗卫生服务新格局和就医新秩序，实现90%和65%的常见病、多发病、疑难重症在县和基层内就诊的目标。三是以试点为重点，组建县级专家团队，使优质资源下沉，带动基层医疗卫生服务能力，促进医共体医疗质量和服务能力快速提升。
4.落实医改主体责任。按照县级公立医院综合改革重点工作任务和进度要求，做好当前编制备案制度、人事薪酬制度和医保制度改革，逐步建立完善县级公立医院各项改革措施。坚持公立医院公益性质，破除“以药补医”机制，统筹推进县级公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革。
5.加快建立医疗信息平台。建立全县信息共享平台，全力推进全县紧密型县域医疗卫生共同体信息化平台建设，根据不同病种建立一体化管理机制，重点人群实行分级、分类、分标、分片可视化精准管理，全程、闭环、动态、规范化管理，落实早发现、早干预、早诊断、早治疗，实现县、乡、村三级互联互通，为健康管护提供信息系统保障。
6.做好“全面三孩”政策衔接。认真贯彻落实新修改的《中华人民共和国人口与计划生育法》《云南省人口与计划生育条例》和《中共云南省委云南省人民政府印发关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案的通知》（云发〔2022〕28号）精神，健全和完善“一老一小”照护服务体系，建立完善综合、连续的老年健康服务体系。增强医疗机构的养老服务能力，提升基层健康养老服务功能。加快建立婴幼儿照护服务政策法规体系。把政策宣传、违法生育调查、以及非婚生育、早婚早育的思想教育干预等各项工作落实到位。改革完善计划生育服务管理工作方式，促进人口均衡发展。
7.加强综合监管。健全多元化综合监管体系，创新监管方式，重点加强服务要素准入、质量和安全、公共卫生、机构运行、从业人员、服务行为、医疗费用、行业秩序和健康产业监管；建立健全医疗卫生行业行风建设体系，开展廉洁从业专项行动，加大监督检查、执纪执法力度，维护公立医疗的公益性，依法规范社会办医疗机构执业行为。加强法治建设，推进相关领域法律法规制定和修订工作。健全依法联合惩戒体系，强化责任追究和联动问责。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个，财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。
人员编制数28人，其中：行政编制16人（含工勤人员4人），事业编制12人（计生协4人，爱卫办8人）。在职实有人数31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1061.32万元，其中：一般公共预算1057.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.77万元。
2024年部门财务总收入比上年1441.21万元减少379.89万元，下降26.36%，主要原因是本年人员减少3人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1057.55万元，其中：本年收入1057.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057.55万元（本级财力1057.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。政府性基金预算财政拨款0万元。国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入比上年1441.21万元减少383.66万元，下降26.62%，主要原因：一是本年人员减少3人；二是项目资金爱卫创卫经费减少50万元，第二人民医院建设的贷款及本金未纳入预算减少256.19万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1061.31万元。财政拨款安排支出1057.55万元，其中：基本支出598.59万元，比上年626.68万元减少28.09万元，下降4.48%，主要原因是本年人员减少3人；项目支出462.73万元，比上年814.53万元减少351.8万元，下降43.19%，主要原因是项目资金爱卫创卫经费减少50万元，第二人民医院建设的贷款及本金未纳入预算减少256.19万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休63.32万元，主要用于行政退休人员养老金及报刊杂志费。
2.2080502事业单位离退休，主要用于事业退休人员养老金及报刊杂志费。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.3万元，主要用于缴机关事业单位人员养老保险。
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.67万元，主要用于死亡职工家属的抚恤。
5.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.78万元，用于缴事业人员失业保险。
6.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行245.46万元，主要用于卫生健康局机关行政人员工资及单位运转公用经费。
7.2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出196.05万元，主要用于马关县计划生育协会及马关县爱国卫生运动委员会办公室人员的工资及单位运转公用经费及马关县创卫爱卫工作。
8.2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出88.07万元，主要用于家庭医生签约及退职乡村医生生活补助。
9.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务74.4万元，主要用于基本公共卫生支出。
10.2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务116万元，主要用于精神病患者监护补助8万元、艾滋病专项配套补助58万元、创建省级慢性病综合防控示范区补助50万元。
11.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出144.82万元，主要用于计划生育家庭的补助：计划生育家庭特别扶助金2.19万元，计划生育家庭教育奖学金1.52万元，二三孩一次性生育补助育儿补助意外险专项资金125.14万元，计生家庭城乡居民医疗保险14.13万元，一次性抚慰金0.34万元，农村部分计生生育家庭奖励扶助（独生子女保健费）资金1.51万元。
12.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.54万元，主要用于缴马关县卫生健康局机关行政人员的基本医疗保险。
13.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8万元，主要用于缴马关县卫生健康局机关事业人员的基本医疗保险。
14.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.03万元，主要用于缴马关县卫生健康局机关公务员的公务员医疗补助。
15.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.79万元，主要用于缴马关县卫生健康局机关行政事业人员的工伤保险及大病保险。
16.2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务9.61万元，主要用于高龄老人慰问金。
17.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金34.24万元，主要用于缴马关县卫生健康局机关行政事业人员的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资123.26万元（其中：基本支出123.26万元，项目支出0万元）。
2.30102津贴补贴123.58万元（其中：基本支出123.58万元，项目支出0万元）。
3.30103奖金28.37万元（其中：基本支出28.37万元，项目支出0万元）。
4.30107绩效工资43.34万元（其中：基本支出43.34万元，项目支出0万元）。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费47.3万元（其中：基本支出47.3万元，项目支出0万元）。
6.30110职工基本医疗保险缴费24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）。
7.30111公务员医疗补助缴费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）。
8.30112其他社会保障缴费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）。
9.30113住房公积金34.24万元（其中：基本支出34.24万元，项目支出0万元）。
10.30114医疗费0.15万元（其中:基本支出0.15万元，项目支出0万元）
11.30201办公费140.77万元（其中：基本支出11.77万元，项目支出129万元）。
12.30203咨询费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
13.30205水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
14.30207邮电费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。
15.30211差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
16.30214租赁费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
17.30215会议费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
18.30216培训费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
19.30217公务接待费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。
20.30226劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
21.30227委托业务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
22.30228工会经费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0万元）。
23.30231公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
24.30239其他交通费用16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0万元）。
25.30218专用材料费124.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.4万元）。
26.30299其他商品和服务支出2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）。
27.30302退休费65.64万元（其中：基本支出65.64万元，项目支出0万元）。
28.30308助学金1.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.52万元）。
29.30305生活补助110.38万元（其中：基本支出41.85万元，项目支出68.53万元）。
30.30309奖励金139.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出139.27万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额20.72万元，其中：政府采购货物预算19.32万元、政府采购服务预算1.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县卫生健康局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.91万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县卫生健康局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县卫生健康局机关2024年公务接待费预算为2.91万元，与上年持平，国内公务接待批次为47次，共计接待376人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县卫生康健局机关2024年公务用车购置及运行维护费为10.9万元，比上年的8万增加2.9万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.9万元，比上年的8万增加2.9万元，增加原因是车辆老旧，及油费单价提高，导致运行维护费用增加；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）严重精神病障碍患者救治管理专项资金：产出指标－数量指标－精神病专题工作协调会议数1次，质量指标－精神病障碍患者规范管理率等于95%，效益指标－社会效益指标－社会稳定情况等于持续稳定。满意度指标－服务对象满意度指标－患者家属满意度等于90%。
（二）爱国卫生工作专项资金：产出指标－数量指标－巩固国家卫生县城成果个数等于1个。产出指标－数量指标－巩固省级卫生乡镇个数等于12个。产出指标－数量指标－省级病媒生物防制先进城区巩固个数1个。产出指标－数量指标－病媒生物防制春秋两除四害活动2次每年。产出指标－数量指标－健康教育和健康促进活动群众知晓率80%。效益指标－社会效益指标－县城及乡镇所在地受益人群覆盖率等于100%，满意度指标－服务对象满意度指标－受益群众对卫生状况满意率大于等于90%。
（三）创建省级慢性病综合防控示范区补助资金：产出指标－数量指标－创建健康家庭大于等于510户。产出指标－数量指标－健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类不少于等于10个。产出指标－数量指标－建设健康主题公园、步道、小屋、街区、超市、社团大于等于3个。产出指标－数量指标－工作会议、培训、督导、考核每年大于等于4次。效益指标－可持续影响指标－健康生活方式等于养成良好习惯。满意度指标－服务对象满意度指标－人民群众满意度大于等于90%。
（四）家庭医生签约服务补助资金：产出指－数量指标－家庭医生签约人数等于64200人，产出指标－成本指标－补助标准等于12元每人，效益指标－社会效益指标－社会稳定情况等于保持稳定。满意度指标－服务对象满意度指标－签约人群满意度大于等于90%。
（五）二三孩一次性生育补助育儿补助意外险专项资金：产出指－数量指标－二孩三孩补助人数1013人。产出指标－时效指标－资金及时发放率100%。产出指标－成本指标－生育二孩补助2000元/人。产出指标－成本指标－生育三孩补助5000元/人。产出指标－成本指标－育儿补助800元/人。产出指标－成本指标－意外险50元/人。效益指标－可持续影响指标－人口稳定情况等于人口持续稳定。满意度指标－服务对象满意度指标－生二孩三孩人群满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县卫生健康局机关2024年机关运行经费安排306.35万元（公用经费及项目经费），主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年的868.24万元减少561.89万元，下降64.72%，主要原因：一是本年人员减少3人，公用经费减少；二是项目资金爱卫创卫经费减少50万元，第二人民医院建设的贷款及本金未纳入预算减少256.19万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县卫生健康局机关资产总额4183.11万元，其中，流动资产886.23万元，固定资产339.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2956.19万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年的3786.86万元增加396.25万元，增加主要原因是本年增加了马关县国门医院建设项目前期资金256.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产77项，账面原值19.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262500236102300111
