马关县政务服务管理局2021年度部门决算公开

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马关县政务服务管理局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 马关县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全县政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室职能，在县行政审批制度改革领导小组领导下，负责深化行政审批制度改革相关工作。

2.集中行使县级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任。

3.负责县政务服务中心的建设和日常监督管理，协调县级有关部门在县政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、行政审批事项和投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务、行政审批和中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。

4.负责县公共资源交易中心的建设和日常管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

5.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。

6.负责全县电子政务、行政审批、政务服务、公共资源交易平台的信息化建设工作；负责推进行政审批、政务服务标准化建设，开展行政审批规范化服务和电子政务、公共资源交易技能培训。

7.负责局机关、下设事业单位和进驻政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等相关业务知识的培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕“服务群众、注重效益”这一目标，在政务服务及公共资源交易的针对性，实效性，全面性上下功夫，通过狠抓政务服务和公共资源交易各项工作，全面提升我县政务服务和公共资源交易工作管理和服务水平。

1.加强思想政治建设，严肃党内政治生活

一是加强党组自身建设，健全完善内部规章制度，全面规范党组工作；二是提升党建引领作用，把握关键，凝心聚力，推动工青妇和具体业务工作向前推进；三是强化党风廉政工作，加强自我管理约束，提升干部队伍作风建设；四是做好意识形态工作，弘扬正能量、鼓舞干劲，促进积极向上向善氛围。

2.深化“放管服”工作，全面提升优化营商环境。

一是协调组织全县工作力量，完成“五级十二同”工作，申报材料压减60%，事项审批流程更精简、网上网下全面统一；二是组织抓好行政审批局权责划转、审管分离工作，首批拟将申报材料明确的，提交申报材料后即可审批事项纳入行政审批局全面规范审批；三是组织协调工作力量，抓好事中事后监管工作。

3.努力提升政务服务水平，打造廉洁高效政务氛围

一是调整县政务服务中心窗口布局，实现70%以上事项5+Ｘ综合分类窗口受理，努力实现“只进一扇门”，100个高频事项“最多跑一次”；二是切实推进网上大厅建设和服务，推动线上线下融合，努力实现“一网通办”，网上可办率不低于95%；三是强化投资项目审批服务，推进项目审批提速，加快项目落地进程；四是协调加强监管，规范中介超市服务，做到“应尽必进”，净化和规范中超市场；五是加大宣传力度，提升“一部手机办事通”覆盖率，实现干部职工注册率100%，群众注册率50%以上；六是多措并举，提升政务局和窗口工作人员素养，全面提升服务能力水平、效率和整体形象；七是积极推进县综合便民服务中心项目建设，加快施工进度，解决硬件短板。

4.加强公共资源交易管理，规范公共资源交易行为

一是以“一网三平台”为依托，全面实行交易电子化，降低制度性成本，减轻投标人负担的同时，确保马关县公共资源交易公开、公平、公正，交易结果合法合规合理。二是继续协调推进农村产权交易中心建设工作，确保全县涉及农村产权交易中心建成并规范运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为马关县政服务管理局，内设有办公室，投资审批股，市场审批股，社会事务审批股，政务监督股5个股室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县政务服务管理局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县政务服务管理局2021年度收入合计4,429,391.64元。其中：财政拨款收入4,350,352.73元，占总收入的98.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入79,038.91元，占总收入的1.78%。去年收入3,958,053.14元，其中财政拨款收入3,956,553.14元，其他收入1,500.00元；今年比去年总收入增加471,338.5元，增幅11.95%，主要原因本年财政拨入支付2020年马关移动公司和电信公司网络租用费470,000.00元。

二、支出决算情况说明

马关县政务服务管理局2021年度支出合计4,420,834.03元。其中：基本支出3,261,820.55元，占总支出的73.78%；项目支出1,159,013.48元，占总支出的26.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。去年支出3,912,330.52元，其中基本支出2,947,428.4元，项目支出964,902.12元。今年比去年总支出增加508,503.51元，增幅12.99%，主要原因支付马关移动公司和电信公司网络租用费470,000.00元，支付马关县综合便民服务中心项目建设前期工作经费238,416.48元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,261,820.55元。上年支出2,947,428.4元，今年比上年支出增加314,392.15元，增幅10.67%。主要原因上年行政人员9名本年行政人员10名，人员经费有所增加及办公用品费增加所以较上年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,920,591.14元，占基本支出的89.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,229.41元，占基本支出的10.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,159,013.48元。上年专项业务工作的经费支出964,902.12元，今年比去年增加194,111.36元，增幅20.12%。主要原因马关县综合便民服务中心项目建设前期工作经费238,416.48元。具体项目主要是支付马关移动公司和电信公司2020年及2021年网络租用费920,000.00元，马关县综合便民服务中心项目建设前期工作经238,416.48元，差旅电子凭证报销改革工作经费597.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,350,352.73元，占本年支出合计的98.41%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,910,830.52元相比增加439,522.21元，增幅11.24%。主要原因支付马关移动公司和电信公司2020年网络租用费470,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,718,458.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于主要用于人员经费、日常办公经费开支及政务大厅工作经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出283,275.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用于职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出144,774.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，主要用于职工医疗保险金开支工伤及生育保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出203,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要用于职工住房公积金及退休职工购房补贴开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为21,692.08元，完成预算的50.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,902.08元，完成预算4,000.00元的47.25%；公务接待费支出决算为2,790.00元，完成预算3,000.00元的9.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21,692.08元比2020年决算数21,063.21元增加628.87元，增幅2.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元增加0元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算数18,902.08元比2020年18,504.21元增加397.87元，增幅2.15%；公务接待费支出决算2,790.00元比2020年2,559.00元增加231元，增幅9.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加，主要原因是车辆运行费和公务接待费均是据实业务开展需要报销后略有增加628.87元，今后我单位一定严格认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,902.08元，占87.14%；公务接待费支出2,790元，占12.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,902.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,902.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于2021年出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,790元。其中：

国内接待费支出2,790元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和业务单位调研接待费用及招投标延时餐费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县政务服务管理局2021年机关运行经费支出270,748.11元，与上年272,516.15元对比减少1,768.04万元，减幅0.06%，主要原因严格把控经费开支。机关运行经费主要用于购置办公用品、印刷费、差旅费、福利费、日常维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县政务服务管理局资产总额3,377,737.68元，其中，流动资产2,934,648.86元，固定资产443,088.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5,596,492.63元相比，本年资产总额减少2,218,754.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500143001111