中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开

监督索引号53262500122501000

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订我县行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、工商联、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的实施方案；审核县委、县政府各部门机构改革方案；负责行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4.根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的实施方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县、乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订县、乡事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施；根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；审核县、乡事业单位履行公共事业管理职能。

7.审核县人大以其常务委员会、县政协机关、县法院、县检察院机关，县工商联，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制领导职数的调整；审核事业单位的设置和调整。

8.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承办县委、县政府、县编委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展党史学习教育，以党的科学理论指导机构编制工作。

紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题开展“党史”学习教育，坚持以高度的政治自觉学党史，立足实际，守正创新，主动对照目标要求，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，把办实事开新局贯穿始终，把开展“弘扬‘老山精神’和新时代‘西畴精神’，干在实处、走在前列”行动贯穿始终。坚持规定动作和自选动作相结合，开展特色鲜明、形式多样的学习教育活动，引导全体党员进一步坚定理想信念，传承红色基因，营造爱党爱国氛围，激发干事创业动力。一是抓专题学习。坚持自学和集中学习相结合，把党史学习列为理论学习的重要专题，制定学习计划，认真开展集中学习和交流研讨。按照从动员大会到“七一”庆祝大会、从“七一”庆祝大会到党的十九届六中全会、从党的十九届六中全会到总结大会三个时间节点各有侧重区分重点组织学习教育，共开展集中学习11次，将学习教育贯穿全年。二是抓活动载体。宣传教育方面，在开展研讨、撰写心得的基础上，积极组织党员干部撰写信息简报，展示全办党史学习教育成果和经验做法。专题培训方面，充分利用“学习强国”学习平台、“云岭先锋”APP、干部在线学习等，发挥线上学习培训优势。紧扣动员大会讲话、庆祝建党100周年、贯彻十九届六中全会主题，组建“红色宣讲队”，深入乡村振兴挂钩联系点讲授专题党课3次。开展“扎根边疆、心向中央”、“听党话、感党恩、跟党走”主题教育宣讲2场次，140余名党员干部群众接受教育。三是抓实事实办。坚持把党史学习教育贯穿到推进机构编制各项工作的全过程，同谋划工作、总结经验、解决实际问题结合起来，扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，切实提高群众满意度和获得感。

2.巩固深化机构改革成果，扎实做好机构改革“后半篇”文章。

加强机构改革跟踪问效，推动机构职能运转协调顺畅和人员、业务的深度融合，扎实做好机构改革“后半篇”文章。以推动落实“三定”规定为抓手，对10余个党政部门职能运行情况开展调研评估，梳理查找部门履职、事业单位调整等方面问题，精准施策提出意见建议，促进机构职能更加高效。进一步优化机构设置，健全完善组织构架，促进部门更好地履行职责。

3.紧扣体制矛盾和机制症结，统筹推进重点领域改革。

稳步推进基层整合审批服务执法力量工作，对标州级清单，梳理形成5个方面26项措施60余项细化任务，印发了《马关县推进基层整合审批服务执法力量任务分解的通知》，从综合设置审批服务机构、推进基层综合行政执法改革等5个方面改革和完善基层体制。按照中央及省州统一部署要求，建立健全党对乡村振兴工作领导的体制机制，将县扶贫开发局重组为县乡村振兴局，将乡镇扶贫开发办公室重组为乡村振兴办公室，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。配合推进农场企业化、医药卫生体制、疾病预防控制体系、应急管理体系等改革。

4.稳步推进事业单位改革，进一步提高事业单位活力。

以优化布局结构、调整整合事业单位机构、推进事业资源均衡配置为重点，开展对全县事业单位履职运行情况的调查摸底，扎实做好事业单位改革的前期准备工作。积极开展事业单位机构职能编制规定制定工作，完成100多个县级部门所属事业单位机构编制规定的审核及报批工作。创新事业单位机构编制管理，优化机构编制资源配置。主动融入和服务发展新格局，围绕全县大力发展中药材康养产业，组建县中药材产业发展中心，高位推动中药材产业发展。充分发挥金城林场技术和林地优势，将倮洒杉木种子园整体划入金城林场。规范开展事业单位登记和机关群团统一信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实，统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管。

5.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源。

认真学习贯彻习近平法治思想，扎实抓好《条例》的宣传贯彻，对涉及机构编制的规范性文件进行了清理。着力强化党管机构编制意识，严格执行县委编委《工作规则》认真落实编委“一支笔”审批，统筹盘活用好低效配置的编制资源，保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。进一步优化编制资源配置，围绕“一县一业”、强边固防等重点领域，加强了中药材产业发展、招商引资、机关党建、统战、外事等领域工作力量，确保有限的编制用在“刀刃上”。会同有关部门认真落实加强中小学教职工管理指导意见，印发了《关于全县中小学编制备案通知书》，将中小学教职工编制标准落实到位。积极推进全县医疗卫生人员总量管理，印发了《关于全县医疗卫生机构编制备案通知书》，建立县域内医疗卫生机构编制统筹使用制度，配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理。做好超编问题消化工作，扎实开展机构编制问题专项整改。共消化超编人员300余人。扎实做好实名制管理和机构编制统计工作，以信息化推动管理精细化。

6.持续深化转职能转方式转作风，切实加强部门自身建设。

坚持政治治办、能力兴办、文化强办、从严治办，坚持政治建设、业务建设、队伍建设一体谋划、统筹推进。认真落实归口管理要求，强化“组织口”意识，重大事项加强请示报告、征求意见。深入开展“七城创建”工作，加强网格区环境卫生整治、病媒生物防治、疫情防控等工作。严格执行社区“双报到”制度，推动“我为群众办实事”实质性开展。巩固机关文化建设成果，积极开展申报省级文明单位创建工作。深入开展“岗位大练兵”活动，有效提升干部职工专业素质和专业能力。抽调2名农村经验丰富的干部驻村协助工作，助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室，为行政单位，共有2个内设机构和1个下设事业单位，分别是：

1.综合股：履行负责日常运转，承担机关文电、会务、机要、文书档案、信息、政务公开、综治、保密、人事、纪检、财务、后勤保障，队伍建设、扶贫以及其他行政事务工作。承担机关和所属事业单位综合治理、安全和资产管理等等职责。

2.机构编制股：履行承担机构改革和事业单位管理体制改革，并办理有关机构编制事项；协调县政府各部门、各乡镇职责分工；负责机构编制规定审核工作。负责编制总量管理，实施机构编制标准，拟订编制分配方案；承担管辖范围内事业单位登记管理工作，承担机关群团统一社会信用代码赋码工作。承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为等职责。

3.马关县机构编制信息中心：负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作；承担机构编制实名制管理、政务和公益域名注册管理；承担机关、群众团体统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记工作，事业单位法人登记管理系统的建设和管理工作；负责全县机构编制信息的采集、整理、分析和发布；完成上级交办的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1470335.6元。其中：财政拨款收入1436496.86元，占总收入的97.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33838.74元，占总收入的2.3%。与2020年收入合计1581310.08元对比，减少了110974.48元，减少7.02%。其中：一般公共服务支出减少了66912.79元，社会保障和就业支出减少6925.92元，卫生健康支出减少28373.77元，住房保障支出减少8762元。主要原因有人员变动（2021年5月调出行政人员1人，调入行政人员2人）和基础奖或奖励性绩效只发放4个月。

二、支出决算情况说明

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1467830.33元。其中：基本支出1440293.33元，占总支出的98.12％；项目支出27537元，占总支出的1.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年支出合计1620524.3元对比，减少了152693.97元，减少9.42%。主要原因有人员变动（2021年5月调出行政人员1人，调入行政人员2人）和基础奖或奖励性绩效只发放4个月和公用经费的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1440293.33元。与2020年度基本支出1608264.3元对比，减少了167970.97元，减少10.44%，减少原因：有人员变动（2021年5月调出行政人员1人，调入行政人员2人）和基础奖或奖励性绩效只发放4个月和公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1277263.3元，占基本支出的88.68%。办公费、差旅费、接待费等公用经费163030.03元，占基本支出的11.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27537元。与2020年度项目支出经费12260元对比，增加15277元，增长124.61%。主要原因：购买涉密办公自动化单机设备。具体项目开支和工作开展情况：主要用于购买涉密办公自动化单机设备。包括用于涉密计算机、涉密打印机、红黑电源、硬盘、涉密软件、杀毒软件的购买支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1436496.86元,占本年支出合计的97.87%。与上年对比,基本支出减少149925.31元（其中：工资福利支出减少103585.69元，商品和服务支出减少46339.62元），项目支出增加15277元。主要原因有人员变动（2021年5月调出行政人员1人，调入行政人员2人）、基础奖或奖励性绩效只发放4个月和公用经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1168065.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出120796.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出61425.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出86210元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16500元，支出决算为6268元，完成预算的37.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6268元，完成预算的37.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及省州县各项有关厉行节约的规定，严格规范支出，节约开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少147元，下降2.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少147元，下降2.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及省州县各项有关厉行节约的规定，严格规范支出，节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6268元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出6268元。其中：

国内接待费支出6268元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于脱贫攻坚和乡村振兴相关工作事项对接、业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出131696.56元，与上年对比减少了46339.62元，减少26.03%。主要原因我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强机关运行经费管理，从源头上规范机关运行经费经的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制机关运行经费经支出。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、差旅支出及相关费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室资产总额119244.2元，其中，流动资产8079.89元，固定资产111164.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5522.93元，其中固定资产减少2771.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3900元，其中：政府采购货物支出3900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室无政府性基金收入、无国有资本经营性收入，因此决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500122501111