马关县健康农场管理区管理委员会2021年度部门决算

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马关县健康农场管理区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 马关县健康农场管理区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县健康农场管理区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

马关县健康农场管理区管理委员会在马关县委、县人民政府的领导下，在文山州农垦局和县有关部门的指导下，履行所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共管理以及维护社会稳定职责。按照省委、省政府云发[2009]19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理，负责建设项目的立项报批工作；负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划；以企业增效、职工增收、国有资产保值增值、场区社会和谐稳定为目的，抓好农场生产经营管理；负责统筹规划、研究制定农场生产布局，优化和调整产业结构，加快推进农场的科技进步、现代农业建设；建立和完善场区社会化服务、保障体系；做好企业职工基本养老金的收缴工作；负责场区社会稳定工作；在符合当地土地利用总体规划的前提下，参与编制本场区内的土地利用总体规划和土地利用年度计划；在上级党委的领导下，加强农场基层党组织建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，健康农场在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为统领，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府提出的年度各项工作重点任务目标，强化工作措施，团结带领全场干部群众，攻坚克难，迎难而上，统筹推进疫情防控，扎实做好“六稳”、“六保”工作，有力推动农场经济和社会各项事业持续快速高质量发展，各项工作取得了明显成效。现将2021年工作总结汇报如下：

1.企业化改革工作稳步推进。为全面贯彻落实省委、省政府办公厅《关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》（云办发〔2020〕21号）精神，健康农场管委会高度重视，积极部署，狠抓落实。一是召开专题会议研究。6月开始，管理区党委多次召开班子会议研究确定聘请第三方清产核资的事宜。二是加强请示汇报，提前统筹谋划。积极与州农垦局、县委、县政府请示汇报，已于10月底前上报《马关县健康农场企业化改革实施方案》。三是稳步推进农场公司制改制，到12月底，农场社企分开、社区建设、企业清产核资、专项审计、资产评估、国资管理建制等工作基本完成，已初步完成起草新公司组建方案、章程及新公司注册登记等工作，经县市场监管局建议新公司名称基本按照“行政区划+农场名称+行业特征+有限责任公司”进行工商预登记，正式注册于12月初开始。

2.抓产业发展促经济复苏。一是各行各业生产值逐步增加。2021年度实现地区生产总值5701.65万元，同比增加6.24%。其中：第一产业预计增加值3799.15万元；第二产业预计增加值451.7万元；第三产业预计增加值1450.8万元，同比增加2%。预计完成社会消费品零售总额1225.52万元，同比增加2.5%。二是积极进行产业结构调整。改变产业单一发展模式，产业多元化发展越来越明显，有香蕉6339.7余亩，销售9509.55吨，销售额1711.72万元；西瓜2176.5亩，销售3472.8吨，销售额625.1万元；木瓜892.5亩，销售1606.5吨，销售额224.91万元；南瓜面积1662亩，销售2659.2吨，销售额372.28万元；玉米面积2019亩，销售468吨，销售额93.6万元。

3.贯彻落实农垦改革文件精神，加强国有土地资源管理。一是持续推进土地有偿承包。年内，国营健康农场《马关 县国营健康农场职工家庭承包经营实施细则》的规定，对已经退休人员的土地承包合同进行清理，子女符合承包条件的有13人；无子女继承土地承包经营权的2人，共26.1亩；死亡1人，无子女继承，共17亩，已经收回农场统一管理。2021年出租土地面积400亩（原“五.七中学”），用于种植果蔬。农场与马关县优特发展农业有限公司合作开发“热带经济林果种植示范基地”1000亩。二是清理农场各类债权。对欠缴农场租金等情况进行全面排查并积极催缴相关欠款，收回各类欠款7.1万元。

4.强化社会保障，切实做好为民服务工作。一是深入贯彻执行上级文件精神。截至11月健康农场管委会将5户8人纳入城市低保范围，15户19人退出城市低保范围，做到“应保尽保，应退尽退”。共发放城市低保2175人次，共计发放91.6258万元，全场城镇低保总数占城镇人口总数14%。二是扎实做好各类民政资金申请发放工作。健康农场管委会围绕应救尽救，充分发挥临时救助拖底线、救急难的功能作用。结合2020年以来职工群众遭受多次自然灾害及疫情期间农产品滞销等问题，健康农场管委会2021年共救助5户，8人，1.7万元，健康农场辖区内支前民兵5人，优抚对象8人，伤残军人1人，截止11月共计发放各类优抚金10.714万元。围绕“应纳尽纳、应养尽养”的原则，2021年将1名贰级精神残疾患者纳入特困人员供养，共有3名特困人员供养，死亡2人，现有1名特困人员，为分散供养特困人员按规定时限签订委托照料服务协议，并录入社会救助系统；共1名事实无人抚养儿童，累计发放1.167万元；每月开展一次80岁老人及残疾人是否享受政策排查，2021年共新增年满80岁老人10人，享受残疾补贴中1人不符合享受两项补贴政策已停发6人两项补贴，确保做到保障对象“精准”。享受高龄补贴共计472人次，共计发放2.705万元，享受两项补贴共计619人次，共计发放5.252万元。三是认真开展辖区双优抚工作、征兵工作。2021年以来开展征兵宣传4次，悬挂横幅8条，发放宣传资料200余份，粘贴宣传海报50张，进行兵役登记4人，应征报名1人。四是认真推进殡葬改革。殡葬改革是社会文明进步的重要标志之一，事关人民群众的切身利益。健康农场管委会公益性公墓安葬53人。五是做好统计工作。按照省农垦局相关要求每月、每季度按时完成了2021年农垦定期统计报表的上报；按照县统计局相关要求，按时完成了2021年度社会经济基本情况及2021年度村社会经济基本情况统计表的上报；每月按时完成了2021年公共机构能源资源消费状况统计表的上报；每季度按时做好健康农场管理区农产品产量统计报表及县统计局安排的各项工作。

5.常态抓好疫情防控，筑牢安全防线。一是加强领导，严格执行防疫政策。健康农场管委会按照省、州、县疫情防控指挥部的工作部署，遵照“外防输入、内防反弹”的防控要求，压实责任。在两社区、机关、医院、派出所、两公司的联合配合下，进行疫情防控封乡、封村演练，提高职工群众的防范意识，提升实战技能能力；二是多措并举，实现疫情防控常态化管理。管理区实行网格化管理，每天对外来人员、三非人员排查，进行日报；筑牢防线，守好国门，做好强边固防工作，在上级部门的关心支持下，设立两个卡点，对县外入马人员、车辆进行扫码登记，排查境外人员，有效降低感染风险；三是加大疫苗宣传力度，鼓励群众借助。加强疫苗接种，管理区辖区内符合接种人群已完成第二剂接种，加强针（第三剂）人群随着接种时间的到来已开始接种，在县疫情防控指挥部的统一安排部署下将全部完成加强针接种 。全场全年保持“零输入、零疑似、零感染”。

6.把控舆论方向，守好舆论阵地。一是强化组织领导，把责任落到实处。把意识形态工作纳入党建工作责任制，努力健全完善党的统一领导、党政齐抓共管、宣传工作分工明确、各相关股室积极配合，共同提高意识形态工作的新格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权；二是坚持正确舆论导向，加强宣传。充分发挥两微一端作用，筑牢了坚实的舆论宣传阵地。利用QQ群、微信、电子显示屏、简报、宣传栏等宣传媒介，深入解读党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质、目标任务和深刻内涵；以建党100周年为契机，广泛开展中国特色社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴中国梦的宣传教育；三是践行社会主义核心价值观，扎实推进美丽乡村建设。以志愿服务精神为抓手，广泛开展志愿者服务活动，组织党员干部、群众到社区报到，开展献爱心、送温暖活动，帮扶关爱空巢老人等弱势群体，积极为弱势群体办好事、办实事。深入贫困职工家中开展结对帮扶活动，落实党员干部网格化管理、联系服务群众等制度，要求每名党员每月到困难职工家中开展工作不少于1次，为贫困群众脱贫提供了有力的物质帮助和智力支持。以社会公德、职业道德、家庭道德、个人道德为主要内容，开展主题道德宣讲活动，积极引领干部群众做道德的楷模、文明的典范。

7.紧紧围绕创建“平安马关”，构建社会主义和谐社会。一是全力做好综治维稳和信访工作。实行挂钩领导包排查包化解责任制，各包村领导要做到“三到位一及时”、“六个清楚”，积极做好各类社会矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，今年以来共化解了9起一般社会矛盾纠纷，调处率100%；做好各级两会期间信访维稳工作，今年未发生信访案件，信访形势平稳可控。二是加大宣传力度提高群众防范网络诈骗意识。召开部署反诈工作专题会，组织职工群众关注“金钟罩”公众号852人次，完成率全县排名第一；下载“国家反诈中心APP”完成率全县排名第二；在集市、学校、疫情防控卡点进行全面宣传；三是完善综治中心实体化运作和网格化管理一体化建设。建成了综治中心一个，配备专职人员1名，建成村级综治中心2个，每个社区综治中心配备专职人员1名，各队小组长兼职综治人员。打造了“一站式”受理、集中办公“一体化”运作、接待群众“一条龙”服务、解决问题“一竿子”到底的基层社会服务管理新机制。运用信息化手段，对社会治理中产生的问题实现早发现、早解决，构建“党委领导、政府负责、部门联动、群众参与”的社会应急联动工作体系，不断满足政府对“社会管理要素”全方位、全时段、全覆盖和跨部门监管与维护的要求，努力实现平安365天的理念。四是全力做好安全生产、消防工作。2021年1月起至12月健康农场管理区对辖区内各社区、公司、驻场单位及辖区各有关企业的不定期开展安全生产专项检查、安全生产“打非治违”检查48家/次。利用元旦、春节、清明、端午等节假日、六月安全月、119宣传月等时机多次开展以安全生产、消防安全、小火亡人、防灾减灾为主要内容的宣传活动，全年共粘贴宣传海报70余张，在各居民点召开会议播放宣传视频20余次。受教育群众1760余人/次，向群众解答、讲解春节期间安全事项告知书115次，通过管理区干部职工的能力，2021年无安全事件发生。发放消防宣传海报、防火知识手册280余份并在宣传现场播放宣传视频等，提升社区居民的消防安全意识和逃生自救能力。6月19日开展地质灾害、消防安全及防汛演练，联合两社区、两公司、机关各股（科）室、卫生院、派出所等单位部门在大桥社区第六居民点开展地质灾害、消防安全及防汛演练，提升辖区职工群众的应急能力，确保辖区职工群众面对紧急情况有自保能力。

8.加强生态文明建设，营造绿色生态屏障。一是深入推进人居环境提升行动。2021年开展爱国卫生“众参与”专项行动45次，共清除垃圾32.8吨，清洁消毒面积累计187500平方米，活动参与人次2064人次。利用赶集日爱国卫生工作宣传4次，发放宣传材料535份，接受群众咨询30人次。开展卫生督查检查41次，开展爱国卫生检查评比活动2次；完成公厕改造9间、户厕改造68户，居民点新建垃圾池10个，添加垃圾桶10个，辖区公厕脏、乱、差现象得到明显改善，解决了职工群众入厕难题。二是抓好河流生态环境整治。现有乡级河长2人，村级河长7人，村社区监督员8人；每年召开河长会议2次，定期组织开展清河行动1次，清理河道2条，清除污染物8余吨，“河畅、水清、岸绿、景美”的河道景观逐步显现。三是加强水源地保护工作。为有效控制和减轻环境污染事故对公众和环境造成的危害，确保饮用水源地环境安全，规划设计保护水源地1处，拟投入12万元对水源地进行保护规划。四是扎实开展除“四害”工作。结合爱国卫生月活动、春季除“四害”等活动，2021年健康农场两个社区，10个居民小组，加上学校、综合服务公司、发供电公司、派出所、卫生院等，本年度共投放灭鼠毒饵300余公斤，约500个灭鼠毒饵投放点，向职工群众发放宣传资料150余份，参与卫生整治人次1085次，清理污水沟160余米，道路清理50余公里，共计清理垃圾27.8吨，灭蚊2.256万平方米，消毒33500平方米。有效防止了病菌孳生，提高了职工群众的健康意识、卫生环保意识、得到了职工群众的肯定。

9.突出政治建设，加强政治理论学习。一是严格贯彻落实政治理论学习第一议题制度。党委始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，列入镇党委会议、党委理论学习中心组、职工学习会以及辖区各基层党组织“三会一课”、主题党日学习的第一议题。同时把习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话精神作为党员干部教育培训的重要内容；二是强化理论武装，筑牢“扎根边疆、心向中央”的国门意识。用活用好党建媒介学习平台。动员辖区广大党员安装“学习强国”、“云岭先锋”APP等系列平台，推动各级党员干部读原著、学原文、悟原理，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，扎实开展理论学习中心组集中学习8次，精心举办2期党史学习教育专题读书班；三是抓实党史学习教育，展现新时代农垦人风貌。扎实开展好党史学习教育；深入挖掘农场兵团建制、农垦人披肩斩刺、开拓奋进建设国防战略物资橡胶基地激情燃烧的岁月，用好健康第一代农垦职工子女张森所著纪实性文学《岁月划过的痕迹》等红色资源，着力打造党员干部红色主题教育实践基地，推进党性锤炼见行见效、党史学习教育入脑入心。6月16日积极组织机关党支部、社区党总支、公司党支部党员和机关积极分子共30余人到马关县第一个党支部旧址和马关县新时代文明实践中心参观学习，与会党员同志重温了《入党誓词》；四是积极开展“我为群众办实事”实践活动。把“我为群众办实事”作为今年基层党建工作的重点，做实做细新形势下党的群众工作。结合建设运用一部手机办事通“为民办事”服务平台等载体，扎实开展“解难题、出实招”行动，帮助解决基层困难事、群众烦心事，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。领导班子制定为民办实事计划3项，办结率为100%、问题清单7个，办结率100%、领导班子为民办实事清单6项,办结率100%、短板弱项1个，办结率100%、服务群众清单7项，办结率86%；五是盯紧领头雁工程，为巩固脱贫攻坚接续乡村振兴夯实组织基础。实施村级集体经济强村工程。为扶持壮大村级集体经济项目，持续加大对村级集体经济的扶持发展力度，结合健康农场资源条件、区位优势等实际，大胆创新。目前，大桥社区八队居民小组党支部利用20余亩工会地，定植850株芒果作为该小组集体经济，由8名党员共同管理，计划于2022年产生收益4000元；六是党员发展情况。2021年计划发展党员4人，有1人因工作调出农场，目前农场共发展了3人，实现计划数75%.现有入党积极分子4人；七是主动拥抱互联网，持续推进“智慧党建”。运用云岭先锋网上党支部与综合服务平台，抓紧解决基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，每月按时交纳党费，通过云岭先锋app上传“三会一课”，主题党日。全面推广使用支部规范化信息采集系统、流动党员电子活动证、“云岭先锋”APP、党员信息化教育设备、云岭先锋综合服务平台、“金色云岭”信息平台等系统平台。截至目前，网上党支部三会一课更新223条，发布主题党日136条，主题党日48次，党费收缴全覆盖，“三会一课”均按时录入。

10.坚持党要管党、全面从严治党，认真履行党风廉政建设责任制。一是强化政治建设，筑牢思想防线。管理区党委以加强党员政治理论学习为抓手，通过抓好党员日常管理教育，扎实开展党员干部理论基础知识的学习，进一步增强党性观念，提高理论素养，增强为民服务意识，自觉抵制作风散漫、贪污腐败和一切不良风气，坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，切实做到“两个维护”。一年来，全场13个基层党组织组织开展“三会一课”204次，主题党日130次；二是严明政治纪律，持续加强党内监督。坚持党委书记是党风廉政建设的“第一责任人”，坚决支持纪委依纪依法核实有关问题线索，对案件初核、立案、审查调查、处分定性等工作亲自主持召开党委会议进行研究，做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，按季度定期听取纪委书记党风廉政建设工作情况汇报。借助重要节假日节点，多次与其他领导班子成员、全场党员干部等开展集体廉政提醒谈话4次，个别谈话5次，起到了较好的效果。认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，不断增强党委领导班子成员党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，认真组织开展理论中心组集中学习，抓好思想教育关；带头遵守《管委会机关内部管理制度》，按时上下班，不迟到、不早退，抓好纪律关；做党员的榜样，从小事做起，积极参加双重组织生活会，抓好组织生活关；人事调整充分统筹考虑、选人用人坚持选优配强，抓好用人导向关。三是加强党风廉政教育，筑牢干部思想防线。丰富廉政教育学习形式，借助基层党组织“三会一课”、“两学一做”等学习和机关干部职工例会、全体干部职工大会，组织干部职工观看警示教育片、学习警示丛书、通报文件、党委书记讲廉政党课等多种方式开展党风廉政教育，做到平时多提醒多教育，谨防思想被侵蚀，进一步筑牢广大党员干部防线，提高抗腐能力。主要领导与班子成员、主要领导与各党支部书记、班子成员与分管股（科）室签订《2021年党风廉政建设目标责任书》共14份，形成细化责任、狠抓落实的工作格局。定期召开会议听取党风廉政建设和反腐败工作汇报，分析和研判党风廉政建设形势，提出应对措施，及时解决党风廉政建设和反腐败工作各项问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县健康农场管理区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,马关县健康农场管理区管理委员会。本单位内设机构：综合股、人事政工股、社会事务股、综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县健康农场管理区管理委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县健康农场管理区管理委员会2021年度收入合计7803174.55元，比上年收入合计8130471.78元减少327297.23元，降低4.03%。其中：财政拨款收入3671672.43元，占总收入的47.05%，比上年5771536.37元减少2099863.94元，降低36.38%，减少主要是2020年收到退耕还林资金1500000.00元及人员调出经费相应减少等；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4131502.12元，占总收入的52.95%，比上年2358935.41元增加1772566.71元，增长75.14%，增加主要是2021年收到退耕还林2019年第三年补助资金2000000.00元等。

二、支出决算情况说明

马关县健康农场管理区管理委员会2021年度支出合计7928518.51元，比上年11496606.03元减少3568087.52元，降低31.04%。其中：基本支出7351424.51元，占总支出的92.72%，比上年8970531.23元减少1619106.72元，降低18.05%,主要原因是2021年人员调出经费相应减少及优抚、低保等资金直接由相关部门发放等；项目支出577094.00元，占总支出的7.28%，比上年2526074.80元减少1948980.8元，降低77.15%，主要原因是建设项目比上年减少，项目资金支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县健康农场管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7351424.51元。与上年8970531.23元减少1619106.72元，降低18.05%，减少主要是2021年人员调出经费相应减少及优抚、低保等资金直接由相关部门发放等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7064325.97元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287098.54元，占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县健康农场管理区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577094.00元。与上年2526074.80元减少1948980.8元，降低77.15%，主要原因是建设项目比上年减少，项目资金支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.差旅费电子凭证网上报销改革工作经费支出597.00元；

2.社区干部离任专项补偿资金支出89850.00元；

3.社区矛盾纠纷调解综合治理专项资金支出7175.00元；

4.社区“两委”委员换届选举专项经费支出31496.00元；

5.2021年红旗社区干部履职绩效补贴支出54000.00元；

6.公益性公墓建设支出85750.00元；

7.疫情防控口罩、消毒液等应急物资采购支出5986.00元；

8.计划生育家庭补助资金支出57240.00元；

9.节能环保水源地环境保护编制费用支出40000.00元；

10.农村厕所改建项目补助支出105000.00元；

11.农村人居环境提升整治建设支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县健康农场管理区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3779947.43元，占本年支出合计的47.68%。与上年5840118.80元减少2060171.37元，主要原因是2021年项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260924.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于机关人员经费及日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出7175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于社会公共安全事务支出；

3.社会保障和就业（类）支出816600.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.6%。主要用于人员经费支出、公用经费支出及社保相关业务支出等；

4.卫生健康（类）支出191623.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于职工医疗卫生及计划生育相关经费支出等；

5.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于节能环保水源地环境保护编制支出等；

6.农林水（类）支出2298537.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.8%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出等；

7.住房保障（类）支出165086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工住房保障支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县健康农场管理区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74500.00元，支出决算为27659.43元，完成预算的37.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12826.43元，完成预算的26.45%；公务接待费支出决算为14833.00元，完成预算的57.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费27525.00元、公务接待费4933.00元本年未支付，以及按照中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21180.57元，下降43.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15773.57元，下降55.15%；公务接待费支出决算减少5407.00元，下降26.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12826.43元，占46.37%；公务接待费支出14833.00元，占53.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12826.43元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12826.43)元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14833.00元。其中：

国内接待费支出14833.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县健康农场管理区管理委员会属于公益一类事业单位，与2020年相同，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县健康农场管理区管理委员会资产总额10159960.21元，其中，流动资产736945.39元，固定资产207737.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产9215276.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少600026.36元，其中固定资产减少44661.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262503001401111