中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室2021年度部门决算

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中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、决定、指示，规划全县党史和地方志资料的征集、整理、研究、编纂和出版工作。

2.承担地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写马关地方党史和重要党史人物传记；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；对全县党史重大事件、重要人物及其马关县有关史实进行审核和审定。

3.组织开发利用地方志资源，收集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织、指导、督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

4.开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史和地方志资料及研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

5.负责辖区内各单位志书及全县革命历史和县情教育资料编纂的指导、审核把关工作。

6.与周边地区协作，对跨地区的党史和地方志资料进行征集、整理、编纂和研究，完善和丰富全县党史及地方志资料库。

7.接受上级业务部门的工作指导，为上级有关部门提供党史和地方志资料。

8.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党史研究工作。一是党史正本编纂情况。《中国共产党马关县历史》第一卷（1927~1978）于2013年开始编写，2019年9月完成初稿编纂，2020年7月形成送审稿广泛征求意见建议，2021年3月召开评审会并获通过，2021年7月形成验收稿呈报州委史志办审核验收并获通过。目前，该书已送交云南人民出版社审查，预计年内可出版发行。二是《中共马关县委执政纪要》编纂情况。《中共马关县委执政纪要》自2009年开始编纂，始终坚持一年一册的编纂原则，目前，《中共马关县委执政纪要》（2020卷）已完成初纂，正在进行复审，预计年内可出版。

2.地方志工作。一是《马关县志》（1991~2010）编纂情况。《马关县志》（1991~2010）已于2020年6月出版发行，至今年10月底共赠送州级相关部门、各县（市）相关部门及县内各级各部门800余册。二是《马关年鉴》编纂情况。《马关年鉴》自2001年开始编纂，现已编辑出版20册，并从2017年开始实现公开发行。《马关年鉴》（2021卷）组稿编纂已完成，现已送交云南人民出版社会审查，预计年内可出版发行。三是乡镇志、部门志编纂情况。2015年1月，我县启动了乡（镇）志编纂工作，但进展缓慢。目前，《八寨镇志》《都龙镇志》编纂工作由于相关领导、业务人员变动等原因，基本处于停滞状态；部门志编纂方面，“十三五”期间仅有《马关县工商联志》于2018年出版发行，《马关县财政志》《马关县检察志》完成初编，《马关县交通志》正在组稿编纂，《马关县扶贫志》已签订编纂合同，正有序推进中。

3.史志宣传教育工作。一是完成马关县庆祝建党100周年成就展布展工作。相继在县城安平广场和逢春生态公园展出，参观人数达1.5万余人次。二是深入推进史志宣传“六进”工作。先后深入扶贫挂钩点坝甲村委会开展“知党史、感党史、跟党走”专题党课2次；到县人民法院开展以“马关县早期革命史”为主题的专题党课1次；到网格区开展“扎根边疆、心向中央”“听党话、感党恩、跟党走”主题教育宣讲2次。三是开放馆藏资料，为相关部门及人员提供服务100余人次；向全县各级各部门及各行各业赠送《马关县志》《马关年鉴》《中共马关县委执政纪要》《中共马关县历史资料》等地方史志资料1200余册；为部分乡（镇）和部门建设文化长廊、陈列室以及制作宣传画册等提供史实、图片资料并参与建设工作，充分发挥了地方史志工作在记录当代、保存历史、传承文明、发展文化、激发爱国爱乡情怀等方面的独特作用。

4.地方史志资源的挖掘、收集、整理工作。一是开展了《“老山精神”研究》《“老山精神”资料汇编》涉及马关内容的专题研究工作，并形成专题稿件上报州委史志办；二是组织开展了全县革命遗址遗迹的普查及补充上报工作，共普查补报革命遗址遗迹20处；三是根据《云南省地方志编纂委员会办公室关于加快推进省情、州（市）情、县（市、区）情系列微视频摄制推广工作的通知》要求，选取“美名”系列选题《云上秘境 千年雄关 —— 文山州马关县》上报审批并开展拍摄，该视频已于11月19日由省地方志办公室组织在相关平台播出；四是开展《钟秀文山 美名》涉及马关内容的组稿编纂工作，现已完成组稿上报8篇、图片50余幅；五是根据《云南省地方志编纂委员会办公室关于征集南方丝绸之路图照（画作）资料的通知》《云南省地方志编纂委员会办公室关于上报“地方志服务当地经济社会发展案例”的通知》和《中共云南省委党史研究室资料征编的通知》要求，完成了涉及马关内容的编纂上报工作；六是完成了年度《云南年鉴》《文山州年鉴》涉及马关内容的撰写及上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构3个，分别为综合股、党史研究股、地方志股，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人；在职在编实有行政人员10人（含参公管理事业人员9人，行政工勤人员1人）。离退休人员12人，其中离休1人，退休11人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度收入合计2,464,112.23元。其中：财政拨款收入2,428,712.23元，占总收入的98.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35,400元，占总收入的1.44%。与上年总收入2,563,725.86元对比减少了99613.63元，其中财政拨款收入相较于去年的2,562,725.86元减少了134,013.63元；其他收入相较于去年的1000元增加了34,400元。变化的主要原因为人员减少经费缩减导致财政拨款收入减少，非同级财政拨款收入增加导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度支出合计2,460,940.23元。其中：基本支出1,937,455.03元，占总支出的78.73%；项目支出523,485.2元，占总支出的21.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度总支出2,565,533.37元对比总减少了104,593.14元。其中基本支出相较于去年的1,951,282.59减少了13,827.56元，主要原因为人员经费减少。项目支出相较于去年的614,250.78元减少了90,765.58元，主要原因为项目比去年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,937,455.03元。与上年1,951,282.59元对比减少了13,827.56元，主要原因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,734,193.92元，占基本支出的89.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,261.11元，占基本支出的10.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,485.2元，主要用于《马关县志》公开出版书号费、印刷费等以及《云上秘境 千年雄关--文山州马关县》微视频拍摄费。与上年614,250.78对比减少了90,765.58元，主要原因为项目相比去年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,428,892.23元占本年支出合计的98.7%。与上年的2,564,933.37元对比减少了136,041.14元，主要原因为人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,923,865.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于人员经费及公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出301,766.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于离休人员待遇发放及养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出98,431.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出104,829元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,200元，支出决算为5,481元，完成预算的59.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为5,481元，完成预算的59.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的6445元减少964元，减少14.95%，均为公务接待费支出决算减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因系统内调研次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,481元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,481元。其中：

国内接待费支出5,481元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年机关运行经费支出171,213.11元，与上年度的187,756.89对比减少了16,586.89元，主要原因为压缩运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费19,247.80元；印刷费1,802元；手续费180元；电费824.46元；邮电费1,529.49元；物业管理费2,220元；差旅费18,788.20元；租赁费2,548元；公务接待费5,481元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党马关县委员会党史研究和地方志办公室资产总额232,166.21元，其中，流动资产13,244.69元，固定资产218,921.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年259389.37相比，本年资产总额减少27,223.16元，其中固定资产减少14,969.43元，减少原因是财政应返还额度减少和计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262500128301111