马关县文学艺术界联合会2022年部门决算公开

监督索引号53262500172101000

马关县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分马关县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分马关县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.马关县文学艺术界联合会（简称马关县文联）是中共马关县委领导下的专业性人民团体。是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会，服务社会的桥梁和纽带。

2.团结全县文艺工作者，认真贯彻党的文艺方针政策，及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和诉求。对团体会员履行联络、协调、服务的职能，发挥组织、引导、维权的作用。

3.积极壮大行业(企业)文联队伍、参与社会建设，逐步拓展行业服务职能，不断扩大团体组织的覆盖面和影响力。

4.开展县域民间文化交流活动，扩大马关本土文化的影响力；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，马关县文联在县委、县政府的领导下，在州文联的精心指导下，按既定的发展目标和工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以培育壮大全县文艺队伍、繁荣全县文艺事业为已任，创新思路，砥砺前行，全县文艺事业发展取得了较大成绩。

（1）抓党建带队伍，转作风促工作，取得了明显成效。

采取的措施是：一是突出主题抓党建。今年以来，文联持续深化“两学一做”常态化制度化学习教育活动，在全体党员范围内深入开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育活动。通过观看《党课开讲啦》党员教育电视栏目等形式，不断优化活动形式、强化活动效果，要求全体党员注册“学习强国”“云岭先锋”APP、“云南省干部在线学习学院”，极大提升了全体党员学习积极性。二是强化管理抓党建。将每月8号定为“党员活动日”，以开展活动为抓手，认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，保证了活动的入心入脑。三是坚持领导带头抓党建。党建工作中，坚持主要领导上党课制度，带头参加党员活动日和交流读书笔记，基层调研实践等制度，充分调动了机关党员干部的学习积极性。四是坚持廉洁自律抓党建。认真落实党风廉政建设责任制，建立了“一把手”负总责，分管领导具体抓落实的工作机制，班子成员签订了年度党风廉政建设责任书，全体干部职工都进行了风险梳理，确定3人为高风险级别，3人为低风险级别，并排查出12个风险点，针对风险点制定了24条防控措施。

（2）围绕中心，服务大局，扎实抓好主题文艺活动。

为积极践行文艺界爱国、为民、崇德、尚艺的核心价值观，县文联积极围绕县委、县政府的中心工作，积极组织开展主题文艺活动。

采取的措施是：一是以艺战疫，彰显文联担当。县文联积极发挥文联的主观能动作用，积极投身战疫主战场，彰显文联的担当作为。主动作为，投身战疫主战场。单位全员参与“4.08”马关疫情防控战，共开展核酸检测22轮；积极承担了《马关战疫画册》和《马关战疫专刊》的编撰工作；严格按要求落实守边政策，单位派出3位男同志轮番在小坝子黑河渡口卡点守卫边卡，抗击疫情。二是发挥特长，投身战疫主题创作。积极动员广大会员创作疫情文艺作品2000余件，其中摄影纪实作品1500余件，美术作品300余件，文学作品100余件，其他作品100余件。三是拓展渠道，增强文艺宣传效果。以“马关文艺”公众号为阵地，开疫“以艺战疫”栏目，主动深入疫线采访创作，《宵夜小姐姐爱心夜宵不断线》、《红十字会精神在疫线闪光》等广受好评；同时，每天刊发文艺战疫作品，共刊发各类作品100余件。

（3）紧贴根本任务，精品力作激发新动能。

县文联积极组织各协会开展“众志成城、抗击新冠一马关县文艺界在行动”主题文艺创作活动。

采取的措施是：为抵抗疫情，调动和鼓励全县文艺工作者运用杂志、书画摄影、音乐视频、微信公众号等适合网络传播的方式，创作多种形式的优秀文艺作品，鼓舞士气，振奋精神，助力疫情防控阻击战。

优秀作品异彩纷呈：《获取赞美的事物携带闪电》刊《滇池》、《阳光的基因》在《边疆文学》上发表、《两个字》在《牡丹》上发表、《月光海洋》在《散文诗》上发表、《阳光的另一面》在《中国校园文学》上发表、《大亮山》在《文山日报》上发表、《大栗树老寨的邮递员》刊《星星.散文诗》、《老寨—对话录》刊《散文诗下旬月》、《遇见》在《含笑花》上发表、《中越边境跨国剿匪记》《中国国际文化出版社》；网络小说《黑金》签约爱奇艺小说网、《穿书九零小农媳》在《红袖添香》网站上发表。

（4）强化阵地建设，《逢春》杂志办出新水平。

为进一步加强新闻宣传和舆论引导工作，县文联以《逢春》为阵地，把握正确的时代脉络和舆论方向，紧紧围绕县委、县政府中心工作，严把质量关，大大提高了《逢春》的影响力。

采取的措施是：一是创新思路，开辟《童眼》、《战疫》《事件》、《强边固防》等专题专栏，营造了良好的社会舆论氛围。二是提高发行质量，加大发行力度。截至目前已发行4期，其中发行专刊3期，加大了对强边固防、防疫、党的二十大的宣传力度。三是加强编辑队伍素质提升，把《逢春》采编人员送到昆明专班培训，进行岗位意识、政治意识、责任意识等日常教育，对每期杂志做到严审严查，确保每期所载内容方向正确、政治鲜明。

（5）社科普及进村进寨，基地活动丰富多彩。

继续巩固以马洒、罗家坪、新寨、老懂寨为代表的科普示范基地的带头作用，推动社科普进村寨进家庭活动顺利开展。

采取的措施是：通过科普下乡、科技培训、科普培训、科普报告等形式，大力开展科普宣传、科普教育和科技服务，充分挖掘抗战英雄事迹、历史故事，全力打造罗家坪民族特色文化旅游村、坡脚镇小马固新寨村傣族风情旅游示范科普基地。在3个乡镇4个村开展社科普及活动，受益人次5000余人次。

在巩固四个科普基地的基础上，又积极申报了马关县新时代文明实践中心、古林箐乡卡上村委会、小坝子镇田湾村委会、张家湾村小组3个社科基地；申报了马白镇、古林箐乡2个社科小镇，确定了古林箐乡、蔑厂乡2个社科联系点。

（6）顺利完成县委、县政府安排的中心工作。

1、为认真贯彻落实县委、县政府关于城乡绿化美化行动的安排部署，充分发挥县文联舆论宣传作用和党员先锋模范作用，持续深入推进“绿美马关”建设。马关县文联于7月26日开展了“喜迎二十大奋进新时代”文艺助力“绿美乡村”大型采风活动，组织文学协会、摄影协会、美术协会、音乐协会等50余名文艺协会会员，深入到古林箐乡与当地60余名社科志愿者共同开展“喜迎二十大 奋进新时代”文艺助力“绿美乡村”建设大型文艺采风活动，激活创意引擎， 以“艺术+”“+艺术”思维，通过多种艺术手段，高效助推“绿美乡村”建设。

2、加强疫情防控网格管理工作。全体干部职工认真抓好网格区的宣传和贯彻落实工作，推动形成全民大防控、全民打疫苗、全民守边境的工作格局，打好疫情防控人民战争，筑牢疫情防控的铜墙铁壁。

3、认真扎实做好“七城创建”工作、“创卫”“美丽县城”工作，外整网格区，内理办公区，按时按质完成各项工作任务，我单位顺利通过创建办、爱卫办及上级部门的检查验收，为全县的顺利通过贡献了应有的力量。

4、巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。县文联积极推进与挂钩点古林箐卡上村委会防返贫“回头看”工作。对全村委会的情况进行了祥实细致的梳理，摸清了底细，确定无返贫风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：秘书股和编辑股。

秘书股职责，负责联系和协调各协会的工作;组织和联系广大文艺工作者深入生活，积极创作弘扬时代主旋律的文艺作品;协助文联领导了解和掌握全县文学艺术工作情况，当好参谋和助手;负责处理文联的日常事务，起草文件，编报信息，做好秘书、档案、出纳、打印、保密等项工作;负责文联会议的组织、服务;对文联会议决定的事项进行督办检查;接待会员来信来访，办理新会员入会有关事宜。

编辑股职责，坚持正确的舆论导向，当好党委、政府的喉舌，发挥联系群众的桥梁作用，为深化改革、扩大开放、维护稳定、加快发展和扶贫攻坚鼓干劲、掀热潮、创氛围，积极宣传马关，塑造马关文明形象，展现马关风采;认真做好《逢春》的组稿工作:联系发动广大新闻通讯员和文学爱好者采写稿件，听取读者对《逢春》的意见和建议;协助文联领导抓好通讯员培训，不断提高通讯员的政治素质和写作能力;负责《逢春》的编辑、校对、发行等工作;负责县内各种重大会议、重大活动的采访和宣传报道工作。县文学艺术界联合会为参照公务员法管理的正科级单位，核定事业编制6名。领导职数3名，其中:设主席1名，副主席1名，秘书长1名;内设股室人员编制3名，即秘书股3名，编辑股0名。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入马关县文学艺术界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县文学艺术界联合会部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县文学艺术界联合会2022年度收入合计1,008,985.06元。其中：财政拨款收入1,008,985.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年926,580.62元相比，收入合计增加82,404.44元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加84,204.44元，增长9.11%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入减少1,800元，下降100%。增长的主要原因收到2021年《逢春》工作经费拨款。

二、支出决算情况说明

马关县文学艺术界联合会2022年度支出合计1,008,985.06元。其中：基本支出958,169.06元，占总支出的94.96%；项目支出50,816元，占总支出的5.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加47,032.72元，增长4.89%。其中：基本支出增加27,168.72元，增长2.92%；项目支出增加19,864元，增长64.18%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。增长的主要原因支付2021年《逢春》工作经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障马关县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958,169.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出863,076.26元，占基本支出的90.08％；其中，基本工资246,547元、津贴补贴345,432元、奖金72,776元、机关事业单位基本养老保险缴费77,179.52元、职工基本医疗保险缴费43,180元、公务员医疗补助12,188元、其他社会保障缴费4,187.74元、住房公积金61,586元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,092.8元，占基本支出的9.92％。其中，办公费16,764元、邮电费6,021元、差旅费6,000元、公务接待费3,015元、工会经费9,292.8元、其它交通费用54,000元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障马关县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,816元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：《逢春》办刊经费50,816元，完成了《逢春》杂志全年的印刷和发布工作，对文艺作品的引导和扶持工作、文艺精品创作工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,008,985.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加48,832.72元，增长5.09%，增长的主要原因支付2021年《逢春》工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出808,863.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出78,979.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出77,179.52元，退休人员的办公费1,800元。

9.卫生健康（类）支出59,555.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于职工基本医疗缴费43,180元，公务员医疗补助12,188元，其他行政事业单位医疗支出4,187.74元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61,586元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,058元，支出决算为3,015元，完成年初预算的27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,015元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,015元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,058元，支出决算为3,015元，完成年初预算的27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,015元，完成年初预算的27.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位加强自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行大力倡导厉行节约、反对铺张浪费，来访人员减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年3,015元相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2021年持平；公务用车购置费支出决算0元，与2021年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与2021年持平；公务接待费支出决算3,015元，与2021年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年持平的主要原因本单位加强自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行大力倡导厉行节约、反对铺张浪费，来访人员减少

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费支出3,015元。其中：

国内接待费支出3,015元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来访、文艺爱好人员及开展本单位业务工作。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出95,092.8元，减少6,747.6元，下降6.63%,主要原因分析减少办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费16,764元、邮电费6,021元、差旅费6,000元、公务接待费3,015元、工会经费9,292.8元、其它交通费用54,000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，马关县文学艺术界联合会资产总额122,866.40元，其中，流动资产46.4元，固定资122,820元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年144,862.62元相比，本年资产总额减少21,996.22元，其中固定资产减少0元，流动资产减少21,996.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展废独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262500172101111