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马关县房地产管理所2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县房地产管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县房地产管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能。
（1）依据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关的法律法规，全面管理水富县城市规划辖区内的房屋权属登记工作、房屋易管理工作、房屋拆迁管理工作、房地产中介管理工作、房地产开发管理工作、物业管理工作。
（2）对辖区内申请登记的房屋进行外业测绘、制图、拍照、面积计算以及权属登记所需文字资料的采集。
（3）负责辖区内房屋总登记、初始登记、变更登记、转移登记、注销登记以及证书换证、验收工作。
（4）负责辖区内房地产抵押贷款登记和房地产抵押注销登记工作。
（5）负责搞好房地产测绘成果资料、权属转移登记卷宗、变更登记卷宗、抵押登记卷宗、注销登记卷宗以及在房地产管理过程中直接形成的有保存价值的文字、图表、声像等资料的收集、整理、登记、归档。
（6）负责城市房屋拆迁管理、监督工作。
（7）管理好商品房预售、合同签订、面积审核及售后物业管理工作。
（8）宣传执行好住房制度改革政策，对办理房改手续的审核、发证、换证、交易、继承变更、住房补贴审核等工作。
（9）建立健全规范的房改房产权产籍档案、查阅、使用档案做到快、准、全，确保档案安全，杜绝档案遗失、受潮霉变、虫蛀等事故，做好各项统计资料工作。
（10）健全财务制度，严格执行政策和纪律，做好房改资金管理核算，及时催收住房贷款，防范资金安全风险，按时对银行、单位、个人结算支付利息，办理资金管理各项手续。机构情况。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.完善了开发项目网上备案登记制度
房地产开发在开盘以后，房屋买卖合同应在网上签约，网上备案。杜绝一房多卖、产权不清晰等情况发生。2017年1月至2021年9月底，预售备案登记建筑面积100.20万平方米，其中：住宅4486套83.51万平方米，非住宅16.69万平方米。
2.房地产交易监理进一步加强
我所本着精简效能的原则，简化办事程序，缩短办事时限，进一步提高了工作效率，最大程度方便群众。2017年1月至2021年9月底，二手房屋买卖490起，建筑面积57.39万㎡，成交金额11.77亿元；房屋抵押256起，抵押金额1.09亿，房屋抵押注销2364件，为企业及个人贷款提供融资保障。
3.危房注销进一步完善，确保群众安全保障
截至目前，我单位共进行危房注销242宗，注销危房面积3.25万平方米，棚户区改造的房屋注销205件，为我县有效地防止了房屋安全隐患作了相应工作。
4.进一步规范了物业管理。
马关县2008年开始收缴住宅专项维修资金以来，截至目前，共收取住宅专项维修资金约5028.72万元，其中利息100.22万元。
5.商品房去库存有序进行
2017年1月至2021年9月底全县商品房开发投资25.19亿元，销售面积100.20万平方米，成交金额37.4亿元，商品房累计可售面积47.57万平方米，其中：住宅1199套27.8万平方米。
二、主要做法
（一）改进作风，强化服务意识
⒈强化干部的政治思想学习。我所紧紧围绕“群众路线教育”，认真抓好干部职工的思想道德建设，把学习、宣传、贯彻党的群众路线教育贯穿工作的始终，从而对干部职工政治素养、个人修养起到了强身固本的作用。
⒉强化干部职工的业务知识培训。为了提高业务水平，我们采取三条措施狠抓干部职工的业务知识培训。一是结合工作实际，采取“请进来，送出去”的方式，聘请业务知识方面的专家进行授课。二是定期不定期开展业务学习交流。大家一起交流、探讨，相互促进，共同提高。三是开展“传、帮、带”结对帮助活动，手把手把工作经验不足、业务能力欠缺的同志带向成熟，业务水平和业务素质的提高，有力地促进了我局各项工作的开展。
（二）树立房产行业新风
1.我所推行“一把椅子让坐，一杯暖茶热心，一句好话送行”的微笑服务，大力倡导“为民、高效、廉洁、服务”的房产精神，进一步转变行业作风，彻底转变了“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门作风，坚决杜绝了“吃、拿、卡、要、报”和“冷、硬、推、顶、拖”等不良行为的发生。持证上岗，使用文明用语，针对群众和客户的难点、热点问题，不断提升服务层次和水平，做到了从被动服务到主动服务，从一般性服务到优质高效服务、从单一服务全方位综合服务的转变。
2.规范管理，提高服务质量。为适应房地产业快速发展的新形势，进一步提高办事效率，优化服务质量，我们按照政府职能转变的深层次要求，从多个方面入手，不断加大了对软硬件环境建设的力度，将优质服务不断引向深入。我们主要做了以下五个方面的工作：
（1）提高队伍素质，优化人员结构。通过举办各种培训班，组织法规知识考试等多种有效形式，使干部职工丰富了理论知识，强化了法律意识，增强了业务熟练程度，提高了依法管理、依法行政的自觉性，综合素质得到全面改善、提高。按照“精干、效能”的原则，抽调业务操作熟练、工作责任心强、服务意识优良的工作人员到重要岗位上工作。
（2）简化业务手续，优化工作流程。制定出台《房屋权属登记工作流程和有关内设机构职能职责》，简化业务办理手续，切实提高办事效率，改善服务质量，为实行面对面交流、心贴心服务、零距离服务创造了基本条件，消除了客户办理业务时的心理障碍。
（3）落实服务制度，推行限时服务。大力推行和认真落实首问负责制、文明用语制、政务公开制、公开承诺制等各项服务制度，使服务规范化、制度化。建立快速反应机制，提高快速反应能力，推行限时服务制，将服务时限向社会作出公开承诺，做到“急事急办，特事特办，难事帮办”，确保各项业务及时办结。
（4）推行政务公开，实行阳光操作。将办理业务需提交的证件、业务办理程序等一律上墙公布；针对客户关心的房地产业务，印制了明白纸，广泛宣传；将房地产管理方面的法律法规、办事程序、收费标准上墙并及时准确地对群众提出的问题作出解答，保证了群众的知情权，方便了客户，取消了工作人员的自由裁量权，彻底杜绝了业务办理的暗箱操作，大大降低了投诉率。
（5）深化社会服务承诺，建立健全监督机制。通过媒体就服务质量、工作效率、职业道德等内容向社会作出公开承诺，接受群众和社会各界监督。综合运用新闻媒体、设立公开监督栏、投诉电话、投诉意见箱，发放征求意见函等行之有效的方式，采取内部监督与社会监督相结合的办法，将全局干部职工置于多层次、全方位的监督之下，促使每个干部职工自觉、严格遵章守纪。在全局实行投诉和行政过错责任追究制，进一步完善了监督机制。
三、存在的困难和问题
（一）专项维修资金使用率低
自2007年6月起开始征集住宅专项维修资金，随着维修资金归集工作的不断深入推进和归集量的显著增长，在实际工作中遇到的问题也不断增加，主要有以下三个方面：
1.维修资金在实际使用中难于操作。当小区共有设施设备出现问题，没有人牵头组织实施。其次按照相关规定，专项维修资金的使用和续筹方案，应当经维修范围内2/3以上的业主同意方可实施，在实际中可操作性不强，容易激化矛盾。截至目前，使用住宅专项维修资金的只有一个小区：木兰苑小区，使用金额：56387.26元，用于木兰苑小区公共设备进行维修、更新、改造；
2.部分小区业主维修资金未足额缴存，支取工作较难开展。有的小区和楼宇只有部分业主交纳过维修资金，尤其是一些老旧小区根本没有维修资金，在出现问题、急需使用时，容易引发矛盾。
3.缺乏维修资金管理使用平台建设资金。随着房地产市场的不断发展，住宅专项维修资金日趋增加，加之部份早期投入使用的商品房开发小区已出现共用部位、共用设施设备损坏，即将面临支取维修资金进行更新改造，但由于目前运用手工操作，使得在资金支取工作方面出现很大因难，所以急需搭建维修资金管理使用平台，以便于今后在维修资金的管理和使用上更规范化、系统化。
（二）服务意识薄弱
对待群众不能始终保持热情服务的态度，当手头工作多时，性子就有些急躁，态度不够和蔼，遇到当事人反复询问的问题时，缺乏耐心，没有合理调整自己的情绪，有时过多考虑个人得失，存有“事不关己，高高挂起”的思想，导致有群众投诉。
（三）工作业务能力不强
因正式职工工作变动，导致人员有所减少，部分工作由公益性岗位人员承担，而公益性岗位人员业务能力不强，造成办事效率低。正式职工少，一些重点工作不能及时处置，比如行政检查，行政监管，房地产开发项目历史遗留问题等，导致工作相对滞后。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设6个内设机构,包括：财务室、所长办公室、副所长办公室、抵押办、阅览室和物业管理办公室。
所属单位为0个。
1．人员情况。
马关县房地产管理所2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（二）决算单位构成
纳入马关县房地产管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县房地产管理所2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县房地产管理所部门2022年度收入合计1,636,364.51元。其中：财政拨款收入1,636,259.47元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105.04元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加139,805.84元，增长9.34%。其中：财政拨款收入增加141,392.8元，增长9.46%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，增长0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1,586.96元，下降93.79%。其他收入减少原因是：本年度其他收入为国税退回手续费105.04元，上年度其他收入为财政划入的福利费1692元，故其他收入本年度减少。
二、支出决算情况说明
马关县房地产管理所部门2022年度支出合计1,637,356.23元。其中：基本支出1,627,756.23元，占总支出的99.41%；项目支出9,600元，占总支出的0.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,509,070.38元相比，支出合计增加128,285.85元，增长8.5%。其中：基本支出增加123,485.85元，增长8.21%；项目支出增加4,800元，增长100%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：2022年我单位根据:【2022】干调字第56号调出1人，马人社发【2022】60号调入2人，故在职人员增加1人经费增加；项目支出增加原因是：上年度会计代理记账费用未全部清算本年度继续清算，所以导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县房地产管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627,756.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,544,672.75元，占基本支出的94.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,083.48元，占基本支出的5.1％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县房地产管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,600元。其基本建设类项目支出9,600元。项目名称为：会计代理记账费用，主要内容为政府聘请第三方会计代理公司做会计核算，2021年度会计代理记账费用未全部清算本年度继续清算，所以导致本年度项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县房地产管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,637,356.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加142,489.56元，增长9.53%，主要原因分析2022年我单位根据:【2022】干调字第56号调出1人，马人社发【2022】60号调入2人，故在职人员增加1人经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出156,720.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用单位养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出98,988.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出1,268,395.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于单位人员经费、办公经费支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出113,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县房地产管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因分析：本单位本年度未安排三公经费支出，所以三公经费支出为0元，支出决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县房地产管理所部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%,主要原因分析：事业单位无机关运行相关经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县房地产管理所部门资产总额215027.82元，其中，流动资产5414.2元，固定资产209613.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年269109.26元相比，本年资产总额减少59495.64元，其中固定资产减少53558.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500133300101111
