监督索引号53262500133301000
马关县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻国家、省、州、县住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全县城乡规划、工程建设、城市建设与管理、村镇建设、经营城市、建筑业、住宅与房产业、设计和市政公用事业的有关政策、规章及相关的发展战略，并组织实施，进行行业管理。
2、指导全县城市和村镇建设管理；管理城市的市政设施、户外广告设置、燃气管理、园林绿化、市容市貌及环境卫生工作；指导城市计划用水、节约用水；组织实施城市环境综合整治、城建监察工作；负责全县风景名胜区的规划、建设和保护监督工作。
3、负责全县工程建设标准管理工作；监督执行全县工程建设标准并组织发布全县工程造价价格信息。
4、综合管理和指导全县的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料推广应用的管理。
5、负责全县住宅和房产业行业管理；负责管理和规范房产开发和交易市场；负责房屋产权产籍管理和城市房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；承担廉租住房的资产和入住规范化管理工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并组织实施。
6、贯彻执行国家、省、州行业科技发展规划和技术政策；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。
7、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项
（二）2022年度重点工作任务介绍
1、房地产投资方面：州住建局下达我县全年房地产投资目标为4.16亿元，截止目前，完成投资1.76亿元，同比下降67.6%，完成率42.3%；商品房销售方面：截止目前，全县完成商品房销售面积13.08万平方米，同比减少15.37%，销售总额4.78亿元，同比减少10.43%；建筑业总产值方面：按同比增幅26%的目标，州住建局下达我县建筑业总产值任务8.26亿元，新增培育市场主体2户。截止目前，完成建筑业总产值6.77亿元，同比增长56.18%。已完成云南华濠建筑工程有限公司入库纳统1户，另1户市场主体正在培育中，预计12月中旬完成培育任务； 固定资产投资方面：2022年县人民政府下达住建局的任务数9.2亿元，截止目前，完成7.9亿元，完成率达85.8%。
2、美丽县城顺利通过省级考评验收组出场考评验收。县住建局深入贯彻习近平生态文明思想，坚持“创建为民、创建靠民、创建惠民”的理念，围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，以补齐短板、优化功能、提振经济、传承特色为重点，全力打造景区化、智慧化、生态化、特色化的“美丽县城”。对标对表五大类82项创建指标、100分总分，其中涉及住建领域52项、60分，达标52项、60分。于2022年初顺利通过省级考评验收组出场考评验收。
3、建设领域重点建设项目
建设领域重点建设项目11个，累计完成投资7.9亿元。一是着眼基础设施建设，增强城市综合承载力。启动实施县城停车场、县城供水管道、永平路、广源街、茂源路等项目建设，完成雨污管道建设6公里。二是以农村人居环境整治提升为契机，大力开展两污项目建设。完成县城建成区污水管网建设3公里，针对县城区污水收集处理设施未全覆盖，乡镇两污处理设施覆盖率低等问题，积极开展城乡镇两污现状调查、可研编制等前期工作。三是以美丽县城、国家园林县城创建为契机，开展绿美县城建设。全面实施安平广场、骏城花园、松江花园、市政花园等为核心的城市公园改造提升工程，改造公园面积8.9万平方米，新增绿地面积25600平方米；新建以骏马雄关、畔山公园等为代表的城市口袋公园、主题公园，提高了公园服务半径，实现“5分钟见园”的群众愿景。对县委大院、政府大院、税务局等机关单位实施拆墙透绿、拆违建绿、垂直挂绿工程，实现了封闭绿色空间向社会开放、与市民共享，更好展示“城在林中、路在绿中、人在景中”的绿美边城新画卷。对高速路入城路段（广环路西段）裸露边坡实施治理，治理面积4.2万平方米，种植三角梅1200棵，常青藤12000株，实现了县城出入口绿化景观优美、面貌整洁干净的目标。
推进民生保障，全面抓好保障性安居工程建设。围绕“住有安居”的理念，统筹城乡住房保障同步推进，让群众的居住条件不断优化。一是稳步推动城镇棚户区改造。2022年州级下达的任务指标为100户，目前已全部开工建设，开工率100%，基本建成86套，计划2022年12月15日前完成竣工验收。二是着力实施老旧小区改造。2022年共投入3470万元启动县城区10个老旧小区改造，重点对楼顶防水、楼体内外等进行改造，改善了群众的居住环境，群众的获得感、幸福感和满意度进一步提升。三是大力实施农村危房改造。2022年，共有农村低收入群体等重点对象危房改造任务30户，截至目前已全部开工改造，完工19户；到位中央资金48万元，省级配套补助资金24万元尚未到位，已通过财政惠民惠农“一卡通”管理平台兑付补助资金14.4万元，计划年内全部改造完成。四是大力开展农村自建房安全隐患排查整治。截至目前，全县累计排查并录入“农村房屋安全信息采集助手”房屋共计74875户，其中：用作经营自建房信息2806户；未用作经营性自建房70886户；非自建房1183户。初判存在安全隐患87户，已认定87户，其中认定为C、D级隐患房屋32户，已全部整治完成。五是开展农村“裸房”风貌改造提升。完成农村“裸房”摸底排查62275栋，初步拟定需要改造1179.2万平方米。目前省级部门已出台《云南省乡村宜居农房风貌引导图集（乡村振兴版）》，州人民政府出台了《文山州农村“裸房”风貌改造提升实施意见的通知》及《文山州农村民居建筑风貌提升改造指南》等技术标准，结合我县实际，已制定印发了《马关县农村“裸房”风貌提升改造实施方案》。2022年度计划目标任务分为两条线共计1074户。第一条线为金厂至小坝子边境一线涉及三个村委会11个村小组共计595户，完工331户；第二条线马洒至龙树脚涉及4个村委会（社区）9的村小组共计479户，完工15户。目前，已完成改造346户，其余正在改造中。六是开展全国自然灾害综合风险普查。共完成房屋建筑普查24.4682万栋、市政道路设施普查40条；供水厂站普查2处，目前普查数据已通过省级部门验收并提交住建部。七是实施农房和村庄建设现代化建设。结合马关县实际制定印发了《马关县加快农房和村庄建设现代化实施方案》，以自然村为单位，以实现村庄规划和农房设计、农房建设、村庄建设三个现代化为主要任务，2022年启动都龙镇茅坪村（试点村）建设。目前农房提升改造部分：现已完成166户农房功能提升“一户一方案”编制，正在准备项目实施前期工作；“裸房”风貌改造194户，已完成170户，其余正在改造；基础设施部分：电力迁改整体施工及道路改扩建调型已经全部完成,正在进行雨污水管网、供水管网、通信改迁电缆管道埋设、人行道挡墙支砌及混泥土压模、路灯预埋件安装、背街小巷路调型及混泥土压模等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、住房保障管理股、建设工程管理股、建设工程消防管理股、建设工程质量安全监管股。所属单位2个，分别是：
1.马关县房地产管理所
2.马关县建筑工程质量监督站
（二）决算单位构成
纳入2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个(马关县住房和城乡建设局）,事业单位2个（马关县房地产管理所、马关县建筑工程质量监督站）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制6人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员5人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县住房和城乡建设局2022年度收入合计309,824,231.63元。其中：财政拨款收入309,823,779.99元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入451.64元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少135,899,529.64元，下降30.49%。其中：财政拨款收入减少135,678,281.28元，下降30.45%(原因:项目资金拨款比上年少,本年拨入专项资金其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的污水处理系统100,000,000元,逢春片区强弱电63,000,000,比上年县城供水管道、城市停车场、逢春片区强弱电专项债券资金:264,000,000元少)。
上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少221,248.36元，下降99.79%(原因:是今年没有自然灾害的工作经费和节假日的慰问)。
二、支出决算情况说明
马关县住房和城乡建设局2022年度支出合计321,100,909.76元。其中：基本支出7,297,767.77元，占总支出的2.27%；项目支出313,803,141.99元，占总支出的97.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,439,660.92元，下降0.45%,原因是：专项债券、老旧小区改造等项目支出减少。其中：基本支出增加346,921.44元，增长4.99%，原因是：增加工资、对个人和家庭补助支出增加；项目支出减少1,786,582.36元，下降0.57%，原因是：专项目债券、老旧小区改造等项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,297,767.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,492,549.01元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781,511.36元，占基本支出的10.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313,803,141.99元。其中：基本建设类项目支出313,803,141.99元，城市停车场支出103,901,830元;城市供水管道建设支出40,512,843.53元;强弱电管道项目1,500,000元;污水处理系统建设项目3,000,000元;边境联防所基础设施建设项目36,418,597元;贷款本金、利息及融资服务费93,668,356.94元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出164,790,420.83元，占本年支出合计的51.32%。与上年相比增减少28,449,966.04元，下降14.72%，主要原因：项目资金拨款比上年少,本年拨入专项资金其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的污水处理系统100,000,000元,逢春片区强弱电63,000,000,比上年县城供水管道、城市停车场、逢春片区强弱电专项债券资金):264,000,000元少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出44,283.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00001%。主要用于遗属补助和抵边联防所项目费用；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,027,503.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于退休人员公务经费、在职职工养老保险、公益性岗位人员工资等。
9.卫生健康（类）支出849,736.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助大病保险和工伤保险及边境立体化防控物防项目建设。
10.节能环保（类）支出5,630,025元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于污水处理服务费；
11.城乡社区（类）支出8,100,599.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职职工工资、公务费、市政道路建设及维修等支出。
12.农林水（类）支出93,668,356.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.84%。主要用于贷款本金、利息及融资服务费支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出19,421,320元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于棚户区改造和老旧小区改造支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于自然灾害普工作经费。
23.其他（类）支出35,968,597元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于抵边联防所项目支出.
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000元，支出决算为86,921元，完成年初预算的77.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,000元，占总支出决算的92.04%；公务接待费支出决算6,921元，占总支出决算的7.96%，具体是国内接待费支出决算6,921元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000元，支出决算为86,921元，完成年初预算的77.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6,921元，完成年初预算的21.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定,特别是公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,547.36元，下降2.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,278.36元，下降5.08%；公务接待费支出决算增加1,731元，增长33.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（上级来检查工作次数比上年多,招待次数也比多）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于棚户区改造和老旧小区改造等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县住房和城乡建设局2022年机关及下属运行经费支出781,511.36元，主要用于：局机关和下属单位办公费、车辆运行费用、公务业务接待费等，增加117,443.17元，增长17.68%,主要原因:业务量增加、人均办公经费提高。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县住房和城乡建设局资产总额450,928,589.16元，其中，流动资产274,917,241.55元，固定资产5,189,886.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产755,410元，保障性住房：170,066,050.85元,其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少313,242,253.95元，其中:固定资产减少185,196.89元。处置房屋建筑物547.20平方米，账面原值185,196.89元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（详见附件：2022年度部门决算公开（公开表12-公开表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53262500133301111
