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马关县综合检验检测中心2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县综合检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县综合检验检测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻执行相关方面的法律法规及方针政策；
2.负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林产品、工业产品、粮食、油料、土壤等检验检测工作；
3.负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；
4.负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；
5.负责实施全县饮用水质量安全检验工作；
6.负责全县建筑材料质量监督检验检测工作；
7.为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；
8.负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；
9.负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；
10.完成中共马关县委、马关县人民政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化领导、落实责任，党支部核心作用得到发挥。
（1）党支部紧紧围绕“把方向、管大局、保落实”工作思路。坚持把党的建设摆在各项工作的首位，将党建、全面从严治党、意识形态工作与业务工作有机结合，做到同部署、同落实。一是不断加强党组织自身能力建设，严格落实党支部学习制度，带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实组织生活制度，积极发挥关键少数的“头雁作用”，以上率下。二是不断加强基层党支部建设，及时改选党支部书记，按月足额收缴党费，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，党员党性修养和党员意识不断提升，模范带头作用日益凸显。全年共召开党员大会7次，讲党课4次。公开党员民主评议、党员积分、党费收缴等相关事项5项15次，收缴党费12次1178.2元。开展组织生活会和党员民主评议1次，查摆问题21个，制定整改措施21条，整改问题21个。
（2）严格落实全面从严治党主体责任。党支部将全面从严治党的重任扛在肩上、记在心里、抓在手上，层层压实责任，推动全面从严治党走深走实，不断向纵深发展，为干事创业提供严实的纪律保障。坚持严字当头、一严到底，严肃党内政治生活，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“绿美马关先锋行”等主题活动共7次，干部职工作风进一步好转，为民服务能力和服务效率进一步提升。
（3）严格落实意识形态工作责任制。修订完善了相关制度和工作方案，严格落实党管意识形态原则，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，明确领导班子、责任股室意识形态工作责任制，有效构建起了党统一领导，职能股室分工负责的意识形态工作机制。
2.党建引领、党员带头，各项工作取得新突破。
（1）持续抓实抓好业务培训，不断提升人员操作能力。坚持“内培外训”，利用“集中授课”、“技术带头人现场教学”，继续开展“双学双培双提高”活动，积极“请进来、走出去”，邀请厦门大学和相关大型仪器厂家专家莅临中心授课指导，外派业务骨干6人次先后赴文山食药检院、州农产品检测站等地学习。
（2）克服困难，扎实基础，突出亮点。今年成功通过“双认证”及技能验证。马关县综合检验检测中心取得《农产品质量安全检测机构考核合格证书》和《检验检测机构资质认定证书》，马关县综合检验检测中心是全州8县同级第二个通过双认证单位。7月顺利通过云南省农业农村厅组织的全省农产品质量安全检测技术能力验证；制定了马关县综合检验检测中心《质量手册》《程序文件与管理制度》《作业指导书操作规程》《作业指导书相关表格》等检验检测体系文件4册共25.9万字，将检验检测工作全流程关进了制度的“笼子”，保证了检验检测工作流转顺畅、推进有力、结果可靠，并为州内其他同级单位提供了参考。
（3）稳步推进日常检测工作。马关县综合检验检测中心以“改革创优、实干争先”为工作总基调，聚焦主责主业，不断加强能力建设，提升服务水平，有力地促进了全县检验检测工作有序健康发展。目前完成种植业农产品有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类农药残留定量检测23批次410个样品14760项次。开展种植业鲜活农产品农药残留快速检测12批次196个样品。完成生活饮用水水质检测759个样品20493项次，其中自来水厂水质检测共计72个样品2016项次。
3.围绕中心，服务大局，为全县高质量发展做贡。
（1）助力“爱国卫生7个专项行动”和“七城创建”工作。马关县综合检验检测中心主动担当、勇于作为，共计完成县教育局19批次、农业农村局7批次、市场监管局快检16批次检测任务。饮水安全工程，配合县水务局抽检水样32余批次。
（2）绿美乡村建设。马关县综合检验检测中心先后筹措共计3.5万余元资金物资用于挂钩点绿美村庄建设，已完成一个示范村寨的打造。
（3）开展县内检验检测培训指导工作。抽调27人次检验检测骨干人员深入民营企业开展检验检测指导服务工作，指导骏城农贸市场、兴隆街农贸市场、八寨镇农贸市场农残快速检测室建设及运行。组织全县14个乡镇（场）开展农产品农药残留检测业务技术培训60余人次。
（4）积极参与县里重点工作。旗帜鲜明讲政治，牢固树立全县“一盘棋”思想。根据县委县政府部署要求，积极参与“强边固防”和“疫情防控”工作，认真落实责任，做好卡点值守工作，派出70余人次参与“4.08”疫情的核酸检测、流调车组、隔离专班等工作；配合县市场监管局开展“净餐馆管集市”派出工作小组全程参与净餐馆、管集市活动，开展检查协同工作共计105余次，管集市活动50余人次，快检64个样品；积极开展“双报到”工作，累计报到57次，累计服务时长140小时；完成固定资产投资项目：马关滇南健康体检中心建设项目，健康体检中心（二级医疗机构），建筑面积2300平方，共计投资金额2400万。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，即马关县综合检验检测中心办公室、技术业务股、食品药品检验检测股、农产品检验检测股、工业产品和建筑材料检验检测股。本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入马关县综合检验检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即马关县综合检验检测中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县综合检验检测中心2022年年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县综合检验检测中心部门2022年度收入合计2,545,125.75元。其中：财政拨款收入2,544,996.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入129.43元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加7,765.32元，增长0.31%。其中：财政拨款收入增加264,935.89元，增长11.62%；原因是2022年补发绩效工资，支出增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少257,170.57元，下降99.95%.下降原因是2022年度其他收入只有税务返还手续费129.43元。
二、支出决算情况说明
马关县综合检验检测中心部门2022年度支出合计2,550,447.06元。其中：基本支出2,448,279.25元，占总支出的95.99%；项目支出102,167.81元，占总支出的4.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11,684.54元，下降0.46%，是由于人员减少导致下降。其中：基本支出增加133,619.57元，增长5.77%；原因是2022年补发绩效工资，支出增加；项目支出减少145,304.11元，下降58.72%；下降原因是本年度项目减少，支出减少。上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县综合检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,448,279.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,259,867.26元，占基本支出的92.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,411.99元，占基本支出的7.7％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县综合检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,167.81元。其中：基本建设类项目支出0元。主要为农产品检验检测实验楼可行性研究报告工作经费15,846.5元用于“双认证”评审工作;新建农产品检验检测项目环境影响评价技术评审专项资金20,000元用于评审费支出;给予解决县食品安全检验检测资源整合试点项目建设环保验收所需经费19,000用于咨询服务费;2022年卫生健康事业发展省对下结算资金（城市饮用水检测）专项资金30,000元用于实验室耗材费;2021年3月至12月份会计委托代理记账服务专项资金12,000元用于代理记账服务费；2022年农产品检验检测经费5321.31元用于购买试剂耗材。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县综合检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,544,996.32元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加261,105.89元，增长11.43%，增长原因是工资政策调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,966,881.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于人员经费、公用经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出220,150.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于职工养老保险缴纳；
9.卫生健康（类）支出187,656.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工医疗保险缴纳；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出170,308元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于职工住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为71,530.59元，完成年初预算的79.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64,094.59元，占总支出决算的71.22%；公务接待费支出决算7,436元，占总支出决算的28.78%，具体是国内接待费支出决算7,436元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县综合检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为71,530.59元，完成年初预算的79.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64,094.59元，完成年初预算的80.12%；公务接待费支出决算为7,436元，完成年初预算的74.36%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53,931.93元，增长306.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加48,123.93元，增长301.33%；公务接待费支出决算增加5,808元，增长356.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因为车辆老化，维修维护增多，强边固防工作、驻村工作使用公务用车，导致公务用车运行维护费增加。资质认证接待专家及对接建设洁美村庄物资接待，导致公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于强边固防工作、资质认证、建设洁美村庄所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于资质认证等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县综合检验检测中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县综合检验检测中心部门资产总额9,422,905.63元，其中，流动资产7,023.63元，固定资产9,415,882元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少2,459.29元，其中固定资产增加77,790元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位2022年度无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500173801111
